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台州市亚博app提现速度快2019年度部门决算

来源:网站集群  作者:  发布时间:2020-09-28

一、台州市亚博app提现速度快概况

亚博app提现速度快(简称亚博app提现速度快)是亚博app提现速度快委领导下的全市各界妇女的群众团体,致力于代表和维护妇女权益,促进男女平等。核定行政编制6人,行政工勤人员1人,事业编制5人,实有12人,内设主席室、副主席室、办公室、维权发展部、市妇女儿童发展服务中心。

(一)部门职责

1、宣传、执行国家和上级主管部门有关妇女政策的法律、法规,深入开展巾帼志愿服务活动,培育和践行社会主义核心价值观。

2、深入推进女性创业创新,团结、动员妇女投身改革,参与经济建设,促进社会发展。

3、依法维护妇女儿童的合法权益;

4、加强妇女组织建设,提倡“四自精神”;

5、推进未成年人思想道德建设,普及家庭教育知识,开展“家庭文明”创建活动。

6、通过项目化发展,品牌化推进,平台化运作,将市妇女儿童活动中心打造成全市妇女儿童的成长乐园和精神家园。

(二)机构设置

从预算单位构成看,台州市亚博app提现速度快部门决算包括:本级决算

纳入台州市亚博app提现速度快2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:本单位没有以部门决算编制范围的二级预算单位。

二、台州市亚博app提现速度快2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市亚博app提现速度快2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计675.34万元,与2018年度相比,收、支总计各增加101.4万元,增长15%。主要原因是:基建类项目质保金支出增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计675.34万元;包括财政拨款收入675.34万元(其中,一般公共预算675.34万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。其他收入0万元,占收入合计0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计675.34万元,其中基本支出392.74万元,占58.16%;项目支出282.59万元,占41.84%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计675.34万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加101.4万元,增长15%。主要原因是:基建类项目质保金支出增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出675.34万元,占本年支出合计的100.00%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加101.4万元,增长15%。主要原因是:基建类项目质保金支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出675.34万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出618.65万元,占91.61%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出0万元,0%;科学技术(类)支出0万元,0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出56.68万元,8.39%;卫生健康(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出0万元,0%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为547.47万元,支出决算为675.34万元,完成年初预算的123.36%,主要原因是年中追加工资考核奖及低保家庭女性健康公益保险经费。其中:

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。2019年初预算为0万元,支出决算为103.07万元,决算数大于预算数的主要原因:年中追加工资考核奖及公积金等费用

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他社会保障及就业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为24.8万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:年中追加低保家庭女性健康公益保险经费。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出392.74万元,其中:

人员经费346.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、住房公积金;

公用经费46.54万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。 

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加0万元,增长0%。主要原因是:无政府性基金预算安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是无政府性基金预算安排。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.92万元,支出决算为2.40万元,完成预算的99.82%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本着节俭原则,公务接待压缩.

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是均无出国境经费安排;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是均无公务用车购置及运行维护费安排;公务接待费支出决算为2.40万元,占100.00%,与2018年度相比,增加1.04万元,增长176%,主要原因是接待批次人次增多。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是均无出国境安排。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是均无公务用车,无用车费用。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费预算数为2.92万元,支出决算为2.40万元,完成预算的99.82%。主要用于接待各级亚博app提现速度快组织考察交流调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待批次减少,接待标准降低。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待14批次,累计194人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出2.40万元,主要用于各级亚博app提现速度快组织考察交流调研接待支出。接待194人次,14批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,亚博app提现速度快组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目17个,共涉及资金245.5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度活动中心运行经费、妇女创业就业等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金87.5万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%

组织对儿童活动中心运行经费”“妇女创业就业”等19个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出245.5万元,政府性基金预算支出91万元。没有第三方机构(或局内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看,整体良好。

没有开展整体支出绩效评价试点。

2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表)

台州市亚博app提现速度快在2019年度部门决算中反映儿童活动中心运行经费项目绩效自评综述及妇女创业就业的项目绩效自评结果。

儿童活动中心运行经费项目项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“好”。项目全年预算数为79万元,执行数为77.19万元,完成预算的97.7%。项目绩效目标完成情况:一是因经办人员业务不熟悉导致做账时经济科目选错,把中心的物业管理人员劳务费用支出做在劳务费用上。下一步改进措施:一是加强业务培训,二熟悉科室内具体业务支出。

 

亚博app提现速度快财政支出项目绩效自评报告

(简化版)

 

项目实施单位(盖章)

亚博app提现速度快

项目名称

大楼运行维护费

项目负责人

王文洁

项目起止时间

2019.01-2019.12

项目实施的

主要内容

 

1. 市妇女儿童活动中心物业、保洁、安保费用

2. 市妇女儿童活动中心水、电费

3. 市妇女儿童活动中心设备维修费用

 

绩效评价人员

狄旭艳、蔡青青、阮智勤、陈煜颖

资金实际使用情况

项目预算情况

预算使用数

771987.57

预算安排数

790000

其中:财政资金

771987.57

其中:财政资金

790000

其他资金


其他资金


支出内容(按经济科目详列)

实际支出数

项目预算细化的计划支出数

水费

11109.8

12000

电费

135382.22

180000

物业管理费用

317938.5

300000

劳务费

163857.21

100000

其他商品服务支出

143699.84

90000

支出合计

771987.57

790000

评价内容

2019年底绩效目标实现效果

权重

自评

得分

1)项目内部控制(项目责任是否明确,有无设立相关经办人及风险点)

项目责任,有设立相关经办及风险点

10

10

22017

年度预算绩效目标设定情况

产出目标

数量


30

30

质量

活动中心全年安全运行

活动中心全年安全运行

效益目标

经济效益


30

30

社会效益


中心进驻女性社会团体22家,引进志愿服务团队22支,举办300人次以上的大型活动35场(次),举办公益培训(讲座)84期,累计受益群众75000人次。

 

3)执行率

100%

30

30

合计

100

100

评价等级

[ 好(S95)、较好(95S85)、一般(85S60)、差(S60]

 

1.活动中心物业管理人员劳务费用支出时,因经办人员业务不熟悉,导致经济科目上选错,部份账目做在劳务费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


 

填报人:  王文洁             评价负责人: 滕毓                    联系电话:86222253

 

备注:1.项目内部控制实际得分:项目单位自行评估打分。

2.2018年度预算绩效目标设定情况实际得分:(1)定量指标实际得分=该项打分权重*目标完成值/绩效目标值,如,目标为“培训参加人数50”,权重为“20”,“实际培训参加人数为40”,该项指标的得分为20*40/50=16分。(2)定性指标实际得分:项目单位根据实际完成程度自行评估打分。

3. 执行率实际得分=实际执行率*30

4.评价资金为50万元(含)以上的项目,需附相关2018年度预算绩效目标申报表“二上”必填表格。

妇女创业就业项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91.23分,自评结论为“较好”。项目全年预算数为8.5万元,执行数为8.38万元,完成预算的98.59%。项目绩效目标完成情况:一是依托市妇女儿童活动中心挂牌运行“亚博app提现速度快巾帼学院”,16个镇(街道)级开设巾帼分院,村级设立巾帼研习所,三级联动助推妇女创业就业。全年累计举办月嫂、美妆、烹饪、茶艺等技能培训18期;二是助力妇女创业就业。下一步改进措施:一是加强业务培训,二熟悉科室内具体业务支出。

 

亚博app提现速度快财政支出项目绩效自评报告

(简化版)

 

项目实施单位(盖章)

亚博app提现速度快

项目名称

妇女创业就业

项目负责人

狄旭艳

项目起止时间

2019.01-2019.12

项目实施的

主要内容

开展各类技能培训活动、举办技能大比武、发放小额贷款贴息等帮扶妇女就业创业

绩效评价人员

程咪咪、狄旭艳、蔡卓含

资金实际使用情况

项目预算情况

预算使用数

85000

预算安排数

85000

其中:财政资金

85000

其中:财政资金

85000

其他资金


其他资金


支出内容(按经济科目详列)

实际支出数

项目预算细化的计划支出数

租赁费


2000

商品服务其他

57606.58

63000

培训费


10000

会议费


10000

劳务费

26206.07





支出合计

83812.65

85000


评价内容

2019年底绩效目标实现效果

权重

自评

得分

1)项目内部控制(项目责任是否明确,有无设立相关经办人及风险点)

项目责任明确,已设立相关经办人及风险点项目

10

10

22018

年度预算绩效目标设定情况

产出目标

数量

2019年孵化培育“妇”字号基地3家。成功举办“文化和自然遗产日”传承暨草编技能大比武活动,助力女性传统技艺传承。依托全市巾帼学院等三级创培基地,组织开展踏帮、月嫂、面点制作等技能比武活动10余场继续发放2020年妇女创业小额贴息贷款100万,发放贴息贷款3万元,帮助涉农创业女性缓解资金不足难题。


30

30

质量


安全运行

效益目标

经济效益


30

30

社会效益

开设烹饪、美容、插花等提素课程574期,直接受益35010人,为广大妇女创业

就业提供服务。引领女性增强专业技能,提升就业创业竞争力,更好服务与乡村振兴。


3)执行率

98%

28


合计

98


评价等级

[ 好(S95)、较好(95S85)、一般(85S60)、差(S60]


 


   


 

填报人:  狄旭艳                评价负责人:程咪咪            联系电话:86120615

备注:

1.项目内部控制实际得分:项目单位自行评估打分。

2.2018年度预算绩效目标设定情况实际得分:(1)定量指标实际得分=该项打分权重*目标完成值/绩效目标值,如,目标为“培训参加人数50”,权重为“20”,“实际培训参加人数为40”,该项指标的得分为20*40/50=16分。(2)定性指标实际得分:项目单位根据实际完成程度自行评估打分。

3. 执行率实际得分=实际执行率*30

4.评价资金为50万元(含)以上的项目,需附相关2018年度预算绩效目标申报表“二上”必填表格。

5.基本建设支出项目的预算绩效目标根据建设项目立项情况进行相应填写。

3.财政评价项目绩效评价结果(如有)。

无财政评价绩效评价结果

4.部门评价项目绩效评价结果。

本部门在2019年度为开展项目绩效部门评价报告,因此,无与此相关内容。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出46.54万元,比年初预算数增加0万元,增长0%,主要原因是严格按照预算计划安排支出。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额31.34万元,其中:政府采购货物支出31.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额31.34万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3.国有资产占有使用情况。

截至20191231日,亚博app提现速度快本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

 16一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群团事务支出(项)。指除上述项目以外用于其他群团事务支出。

18一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。指机关事业单位实施养老保险制度由缴纳的基本养老保险费支出。

20社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

 


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